Integritate instituțională

Obiectiv 1: Creșterea gradului de implementare a măsurilor anticorupție

Măsuri	Indicatori de performanță	Riscuri	Surse de verificare	Termen de realizare	Responsabil	Buget
1.1 Adoptarea și distribuirea declarației de integritate	– Declarația adoptată, diseminată și postată pe site-ul instituției – Transmiterea declarației către MDLPA	– Reticență în semnarea / asumarea documentului de către conducere	– Document aprobat – Publicare pe site – Bază de date MDLPA	31 martie 2023	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.2 Desemnarea coordonatorului și a unei persoane responsabile	– Informarea MDLPA privind emiterea actului administrativ	– Întârzieri în desemnarea / actualizarea grupului de lucru	– Document aprobat – Listă de distribuție – Bază de date MDLPA	30 iunie 2023	Conducerea instituției	Nu este cazul
1.3 Consultarea angajaților în elaborarea planului	– Număr de angajați consultați	– Caracter formal al consultării – Neparticiparea / neimplicarea angajaților	– Minută – Propuneri primite de la angajați	Aprilie 2023	Conducerea instituției, persoane desemnate SNA	Nu este cazul
1.4 Aprobarea și publicarea planului de integritate	– Plan aprobat – Nr. angajați informați – Modalitate de informare (ședință, e-mail etc.) – Publicare pe site	– Nedistribuirea planului	– Plan aprobat – Minută / circulară / e-mail – Listă de luare la cunoștință	30 iunie 2023	Conducerea instituției, coordonator SNA	Nu este cazul
1.5 Identificarea și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților	– Nr. riscuri și vulnerabilități identificate și evaluate	– Caracter formal – Personal neinstruit	– Raport de evaluare – Registrul riscurilor	Mai 2023	Conducerea instituției, coordonator SNA	Nu este cazul
1.6 Implementarea măsurilor de prevenire a riscurilor	– Nr. măsuri implementate – Nr. vulnerabilități remediate	– Caracter formal – Personal neinstruit	– Raport privind măsurile (Anexa C)	Permanente	Grupul de lucru pentru riscuri la corupție	În funcție de măsurile de remediere
1.7 Evaluarea anuală a implementării planului	– Grad de implementare – Măsuri noi introduse / revizuite	– Caracter formal al evaluării – Neparticiparea angajaților	– Raport de evaluare – Bază de date MDLPA	Anual	Conducerea instituției, coordonator SNA	Nu este cazul
1.8 Autoevaluarea periodică a măsurilor de transparență și anticorupție	– Date colectate pentru toți indicatorii din inventar	– Lipsa unui mecanism unitar de colectare a datelor	– Raport de autoevaluare	Anual	Conducerea instituției, coordonator SNA	Nu este cazul